Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Hoger dividend Alliander | 0 | -535 | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2018 | 0 | 1.466 | 1.466 | 987 | 1.383 | 971 | 890 |
Hoger dividend BNG 2018 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2018 | 0 | -2.458 | -2.458 | -5.706 | -5.072 | -5.105 | -5.106 |
Hogere energielasten | 315 | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 2.234 | 2.380 | 2.458 |
Prijs- loon- en subsidie indexatie | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 4.792 | 4.779 | 4.783 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 315 | -1.727 | -1.412 | 2.957 | 3.652 | 3.341 | 3.340 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Vrijval egalisatiereserve begroting | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling lasten en baten kermissen | 101 | -50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ontwikkelingen salarisbegroting | 500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Daling reclameopbrengsten | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 112 | 0 | 112 | 843 | 365 | 223 | 147 |
Actualisatie investeringsfonds 19.1 en reserve afschrijvingslasten | 457 | -2.301 | -1.844 | -68 | -1.915 | 109 | -24 |
Gemeentefonds vooruitlopend op meicirculaire 2019 | 0 | -2.200 | -2.200 | -4.676 | -4.676 | -4.676 | -4.676 |
Verevening reserve kapitaallasten | 0 | 3.124 | 3.124 | 1.268 | -3.519 | -874 | 0 |
Amendement verhoging fractiebudget | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Totaal Beleidsbijstellingen | 1.170 | -1.259 | -90 | -1.544 | -8.657 | -4.128 | -3.464 |
Besluit pre prioritair |
|
|
|
|
|
|
|
Bestemming rekeningresultaat 2018 | 9.355 | -9.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besluit pre prioritair | 9.355 | -9.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting A Prettig wonen, 5. Verbetering kwaliteit bestaande woningen | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 7. Budget participatie | 0 | 0 | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 2. Inkomsten algemeen | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 1. Structurele onderuitputting | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 4. Bedrijfsvoeringbudgetten | -350 | 0 | -350 | -415 | -440 | -440 | -440 |
Zoekrichting G Bereikbaar bestuur, 5. Subsidies | 0 | 0 | 0 | -321 | -320 | -320 | -320 |
Totaal Besparingen | -600 | 200 | -400 | -1.641 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Dekking capaciteit MRA-trainees | -35 | 0 | -35 | -140 | -140 | -140 | -140 |
Dekking overhead bedrijfsvoering | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uitbreiding formatie belastingen | 0 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 |
Begrotingswijziging MPG 19.1 | 0 | -696 | -696 | -288 | 0 | -1.193 | 0 |
Vervoersgesprekken | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Personeelbegroting | -7 | -75 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
Kostenverdeling | 699 | -14 | 685 | 807 | 790 | 787 | 787 |
Herverdeling budgetten als gevolg van doorontwikkeling bedrijfsvoering | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | 652 | -834 | -182 | 281 | 551 | -645 | 548 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Technische correctie salarisbegroting | -62 | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
Totaal Herschikking | -62 | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
Totaal programma Bestuur en financiën | 10.830 | -12.975 | -2.146 | -9 | -6.180 | -3.159 | -1.303 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.