Voorjaarsnota 2019-2023

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Financiën

Bedragen x € 1.000

Originele begroting

Mutatie

Gewijzigde begroting

Voorjaarsnota

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

2019

2019

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

31.672

876

32.549

31.951

31.621

31.560

31.797

Baten

-8.871

-866

-9.737

-9.089

-9.346

-9.156

-10.067

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen
Op basis van de concept jaarrekening 2018  van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) waarin een voordelig rekeningresultaat 2018 is gepresenteerd krijgt Zaanstad eenmalig € 0,4 miljoen terug. Daarnaast is de bijdrage aan de VrZW te hoog begroot in de begroting van Zaanstad waardoor structureel € 0,4 miljoen kan vrijvallen vanaf 2019.

Als gevolg van een taakmutatie in de septembercirculaire gemeentefonds zijn de lasten voor toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen structureel verhoogd met € 0,1 miljoen vanaf 2019. De baten zijn in programma 7 opgenomen.

Begrotingsbijstellingen
Er is in 2020 € 0,1 miljoen extra lasten opgenomen om de veiligheid rondom Sail 2020 te garanderen. Dit zijn noodzakelijke kosten voor verkeersmaatregelen, coördinatie met andere gemeenten en het plaatsen van drang- en veiligheidshekken.

Besparingen
In de praktijk blijkt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van het ondernemersloket. Door een aanspreekpunt binnen de afdeling vergunningen te organiseren, kan de gemeente structureel € 0,08  miljoen besparen.
Op het gebied van veiligheid heeft de VrZW van de deelnemende gemeenten de opdracht gekregen om € 1 miljoen te besparen. Dit levert Zaanstad een besparing op van € 0,5 miljoen. Daarnaast kan er bespaard worden op de bovenwettelijke taken door deze anders te organiseren en meer inkomsten te genereren (€ 0,15 miljoen).

ga terug