Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten | 73.521 | 6.479 | 80.001 | 48.499 | 49.893 | 31.105 | 33.110 |
Baten | -52.965 | -6.392 | -59.356 | -30.151 | -30.222 | -13.688 | -17.912 |
Saldo van lasten en baten | 20.557 | 88 | 20.644 | 18.348 | 19.671 | 17.416 | 15.198 |
Toevoegingen reserves | 4.215 | 1.281 | 5.495 | 4.719 | 872 | 2.184 | 1.431 |
Onttrekkingen reserves | -4.138 | -2.031 | -6.169 | -4.296 | -6.376 | -6.752 | -5.075 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 20.634 | -662 | 19.971 | 18.771 | 14.167 | 12.848 | 11.555 |
Autonome ontwikkelingen
In de decembercirculaire gemeentefonds is een bijdrage voor 2019 opgenomen van € 0,5 miljoen voor pilots woningmarkt. De lasten zijn in dit programma opgenomen, de baten in programma 7.
Begrotingsbijstellingen
De gemeente ontvangt meer geld voor bodemsanering. Hiervan wordt een deel direct ingezet voor de aanpak van diffuus lood en een deel aan de reserve bodemgelden toegevoegd voor projecten op langere termijn.
In dit programma is de vrijval van drie reserves verwerkt. Het gaat om de reserve Synagoge Amsterdam (€ 0,3 miljoen), de reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (€ 0,1 miljoen) en de reserve cofinanciering Hembrugterrein € 0,1 miljoen.
Voor de uitvoering van motie 52 Tijdelijke huisvesting is € 0,22 miljoen in de begroting opgenomen.
Besparingen
Door scherper te prioriteren in werkzaamheden kan het budget voor de voorbereidingskosten voor gebiedsontwikkelingsprojecten structureel met € 0,2 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Door het faseren en temporiseren van de inzet Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) voor funderingen kan in 2019 en 2020 in totaal € 0,5 miljoen bespaard worden. Meer risicovol zijn de inkomsten die de gemeente wil verhogen door bovenplanse en bovenwijkse kosten door te berekenen in tarieven bij zowel kleine als grotere bouwprojecten.
Geconstateerd is dat de gemeente al een aantal jaren achtereen € 0,05 miljoen minder uitgeeft aan milieubeleid dan. Dat geldt ook voor het budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor het overnemen van hypotheken in verband met funderingsherstel bij inwoners die deze kosten niet meer kunnen dragen. In de praktijk blijkt het niet mogelijk meer dan € 0,05 miljoen uit te geven hieraan. De begroting kan structureel € 0,15 miljoen naar beneden worden bijgesteld.