Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing ivm opgelegde Rijksbelasting verbranding restafval | 760 | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagere interne rekenrente | 0 | 0 | 0 | -851 | -954 | -997 | -1.036 |
BTW sportvrijstelling onderhoud vastgoed | 103 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 863 | -863 | 0 | -851 | -954 | -997 | -1.036 |
Beleidsbijstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
Areaaluitbreiding openbare ruimte (diverse locaties) | 69 | 0 | 69 | 149 | 232 | 257 | 282 |
Vrijval reserve Openbare Ruimte | 0 | -372 | -372 | 0 | 33 | -11 | 0 |
Vrijval reserve Zaanverbinding | 0 | -65 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling energie lasten verduurzamen vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | -5 |
Herverdeling participantenbijdrage recreatieschappen | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 340 | 340 |
Structureel hogere parkeerinkomsten | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Actualisatie kapitaallasten | -921 | 0 | -921 | -981 | 14 | -44 | -214 |
Actualisatie investeringsfonds 19.1 en reserve afschrijvingslasten | 255 | 0 | 255 | 196 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling pachtopbrengsten door verkoop | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -596 | -637 | -1.233 | -682 | 529 | 688 | 357 |
Besparingen |
|
|
|
|
|
|
|
Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | -43 | -362 | -471 | -43 |
Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -220 | -330 |
Zoekrichting A Prettig wonen, 6. Herziening parkeerbeleid inclusief handhaving | 0 | 0 | 0 | -230 | -230 | -230 | -230 |
Zoekrichting E Duurzaam en groen, 2. Onderhoud openbare ruimte | -165 | 0 | -165 | -190 | -190 | -190 | -190 |
Totaal Besparingen | -165 | 0 | -165 | -463 | -892 | -1.111 | -793 |
Bijstellingen budgetneutraal |
|
|
|
|
|
|
|
Actualisatie verhuur zwembaden/gymzalen | 0 | -775 | -775 | -775 | -775 | -775 | -775 |
Fietsenkelder Beatrixbrug | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flexibele inzet onderhoud bestratingen | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Actualisatie actieplan Poelenburg en Peldersveld | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage vanuit afvalinzameling met betrekking tot de hotspots afval dumpingen. | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meeropbrengst plastic afval als gevolg van betere afvalscheiding | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Personeelbegroting | -158 | 0 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
Kostenverdeling | 93 | 120 | 213 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -62 | -835 | -897 | -781 | -782 | -782 | -782 |
Herschikking |
|
|
|
|
|
|
|
Uitvoeringsplan Toerisme | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externe inhuur voor afronding pilotproject linten, dijken en paden | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Herschikking | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurlijke wensen: Openbare toiletvoorziening Inverdan | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -36 | -2.334 | -2.370 | -2.763 | -2.084 | -2.187 | -2.239 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.